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2020-09-08 15:43 来源 : 
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2019年度延吉市环境保护局部门决算

 

2019年度

 

延吉市环境保护局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20208 27

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    (一)负责组织实施并监督环境保护方针、政策、法律、法规在辖区内执行。

(二)组织编制全市环境保护计划和发展规划。

(三)负责调查审理环境污染事故纠纷案件,负责接待处理群众对环境污染问题提出的信访案件。负责突发环境事件的应急处理、预警工作。

(四)组织实施环保目标责任制、主要污染物总量减排、城市环境综合整治定量考核工作。报送环境统计报表工作。

(五)负责全市各类建设项目的审批、申报、“三同时”项目的审查验收和排污许可证管理工作。

(六)负责对全市有污染的单位和业户执行环境保护法规情况进行现场监督、检查,对违法行为按规定进行处理。

(七)依据环保法律法规承担排污费申报登记、排污费征收、行政处罚等工作。

(八)负责环境保护行政复议和行政应诉工作,组织、调查、审理环境保护执法案件。

(九)依法监督自然资源的合理开展利用,监督管理乡镇生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作。

(十)负责全市辐射、放射性等危险废物及危险化学品的管理和环境事故应急处理工作。

(十一)负责对区域内的环境质量(包括大气、水质、噪声、固体废物、辐射等)各要素进行定期监测,并向上级报送监测数据;负责对全市污染源实施定期和不定期的监测;承担区域内环境信访和纠纷、突发性环境污染事故的监测任务;负责环境影响评价、项目验收、科研等项目的监测任务;负责开展环保科研课题活动。

(十二)负责全市环境保护宣传教育工作和环保科普活动,负责环境信息中心的各项工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延吉市环境保护局内设4 个机构,分别为行政审批办、办公室、综合计划科、法制科。

纳入延吉市环境保护局2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延吉市环境保护局(本级)

2. 延吉市环境监测站

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:延吉市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3101.96

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

……

16

 

四、事业收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

54.2

五、经营收入

5

 

九、卫生健康支出

18

48.1

六、附属单位上缴收入

6

 

十、节能环保支出

19

2122.32

七、其他收入

7

34.89

……

20

 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

59.84

本年收入合计

9

3136.85

本年支出合计

22

2284.46

        用事业基金弥补收支差额

10

 

          结余分配

23

 

        年初结转和结余

11

871.86

          年末结转和结余

24

1724.25

 

12

 

 

25

 

总计

13

4008.71

总计

26

4008.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

    公开02

部门:

延吉市环境保护局(汇总) 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他   收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3136.86

3101.96

 

 

 

 

34.89

 

208

社会保障和就业支出

54.2

54.2

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54.2

54.2

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.42

45.42

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.78

8.78

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

48.1

48.1

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

48.1

48.1

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.1

8.1

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

40

40

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2974.72

2939.83

 

 

 

 

34.89

 

21101

环境保护管理事务

246.93

246.93

 

 

 

 

 

 

2110101

  行政运行

94.6

94.6

 

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

13.2

13.2

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

139.12

139.12

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

431.76

399.21

 

 

 

 

32.55

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

431.76

399.21

 

 

 

 

32.55

 

21103

污染防治

2296.04

2293.69

 

 

 

 

2.35

 

2110301

  大气

61

61

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

2235.04

2232.69

 

 

 

 

2.35

 

221

住房保障支出

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

                                                            公开03

部门:延吉市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

单位单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员 经费

公用  经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2284.46

901.81

752.87

148.94

1382.65

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

54.2

54.2

54.2

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

54.2

54.2

54.2

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.42

45.42

45.42

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.78

8.78

8.78

 

 

 

 

 

 

210

 卫生健康支出

48.1

48.1

48.1

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

48.1

48.1

48.1

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

8.1

8.1

8.1

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

40

40

40

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2122.32

739.67

590.73

148.94

1382.65

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

308.84

297.48

186.86

110.62

11.36

 

 

 

 

2110101

    行政运行

94.60

94.60

86.21

8.39

 

 

 

 

 

2110102

    一般行政管理事务

13.2

13.2

13.2

 

 

 

 

 

 

2110199

    其他环境保护管理事务支出

201.04

189.68

87.45

102.23

11.36

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

442.19

442.19

403.87

38.32

 

 

 

 

 

2110299

    其他环境监测与监察支出

442.19

442.19

403.87

38.32

 

 

 

 

 

21103

污染防治

1371.29

 

 

 

1371.29

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

1371.29

 

 

 

1371.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

59.84

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

59.84

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

59.84

59.84

59.84

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                                 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:延吉市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3101.96

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

16

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

54.2

54.2

 

 

4

 

九、卫生健康支出

18

48.1

48.1

 

 

5

 

十、节能环保支出

19

2,087.43

2,087.43

 

 

6

 

……

20

 

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

59.84

59.84

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3101.96

本年支出合计

23

2,249.56

2,249.56

 

  年初财政拨款结转和结余

10

871.86

年末财政拨款结转和结余

24

1,724.26

1,724.26

 

  一、一般公共预算财政拨款

11

871.86

 

25

 

 

 

  二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3973.82

总计

28

3,973.82

3,973.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:延吉市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目     支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员   经费

公用   经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,249.56

869.26

746.16

123.10

1,380.30

 

208

社会保障和就业支出

54.2

54.2

54.2

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54.2

54.2

54.2

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.42

45.42

45.42

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.78

8.78

8.78

 

 

 

210

卫生健康支出

48.1

48.1

48.1

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

48.1

48.1

48.1

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

8.1

8.1

8.1

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

40

40

40

 

 

 

211

节能环保支出

2,087.42

707.12

584.02

123.1

1,380.3

 

21101

环境保护管理事务

308.84

297.49

186.87

110.62

11.36

 

2110101

   行政运行

94.6

94.6

86.21

8.39

 

 

2110102

   一般行政管理事务

13.2

13.2

13.2

 

 

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

201.04

189.68

87.45

102.23

11.36

 

21102

环境监测与监察

409.64

409.64

397.15

12.48

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

409.64

409.64

397.15

12.48

 

 

21103

污染防治

1,368.94

 

 

 

1,368.94

 

2110301

  大气

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

1,368.94

 

 

 

1,368.94

 

221

住房保障支出

59.84

59.84

59.84

 

 

 

22102

住房改革支出

59.84

59.84

59.84

 

 

 

2210201

  住房公积金

59.84

59.84

59.84

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

                   公开06

 

部门:延吉市环境保护局(汇总)

     

   

         单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

732.95

302

商品和服务支出

116.76

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

274.56

30201

  办公费

36.2

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

144.6

30202

  印刷费

0.61

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

41.94

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

6.34

 

30106

  伙食补助费

8.96

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

76.2

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

6.34

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.92

30206

  电费

4.87

31003

  专用设备购置

 

 

30109

  职业年金缴费

8.78

30207

  邮电费

4.09

31005

  基础设施建设

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

30.15

30208

  取暖费

5.62

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴

14.44

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

5.56

30211

  差旅费

6.48

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

59.84

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

7.53

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

13.2

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.29

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.27

31019

  其他交通工具购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

13.2

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

25.02

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.2

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.36

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群     众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9.49

39999

  其他支出

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

5.99

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

8.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

746.15

公用经费合计

123.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                     

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:延吉市环境保护局(汇总) 

 

 

 

 

 

公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车
购置费

公务用车运行维护费

小计

公务车购置费

公务车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.37

 

28.97

 

28.97

1.4

29.24

 

28.97

 

28.97

0.27

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:延吉市环境保护局(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称

延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面水自动站站房建设

主管部门

延边州生态环境局延吉市分局

实施单位

延边州生态环境局延吉市分局

项目资金             (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

 

226

222.46

10

98.4%

9.8

 其中:财政拨款

 

226

222.46

98.4%

9.8

     上年结转资金

 

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2018年在延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面建设水环境质量自动监测监测站站房

20188月在延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面建设水环境质量自动监测监测站站房,20189月通过工程竣工验收。




一级批标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:在五道水库建设1座水自动站站房

完成站房及采水系统、电气系统等配套设施建设。

已完成

15

15

 

指标2:在布尔哈通河延吉上断面建设1座水自动站站房

完成站房及采水系统、电气系统等配套设施建设。

已完成

15

15

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:在五道水库建设1座水自动站站房

通过工程竣工验收

20189月通过工程竣工验收

15

15

 

指标2:在布尔哈通河延吉上断面建设1座水自动站站房

通过工程竣工验收

20189月通过工程竣工验收

15

15

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:五道水库建设1座水自动站站房建设

2018年建成

已建成

15

15

 

指标2:在布尔哈通河延吉上断面建设1座水自动站站房

2018年建成

已建成

15

15

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

99.8

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各4008.71万元。与2018年相比,收、支总计各增加1078.68万元,增长各36.8%。主要原因:人员经费 及专项资金增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3136.85 万元,其中:财政拨款收入 3101.96 万元,占98.9 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0 万元,占0  %;经营收入 0 万元,占 %;附属单位上缴收入0  万元,占 %;其他收入34.89 万元,占 1.1 %(可做饼图进行分析对比)。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 2284.46 万元,其中:基本支出 901.81 万元,占39.5 %;项目支出1382.7 万元,占 60.5%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费 752.87 万元,占83.5%;公用经费 148.9万元,占16.5 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各 4008.71 万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加 1078.68 万元,增长36.8%。主要原因: 人员经费 及专项资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2249.56 万元,占本年支出合计的 98.5%。与2018年相比,1584.52财政拨款支出增加665.04万元,增长42 %。主要原因:人员经费 及专项资金支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出  2249.56 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 54.20万元,占2.4%;卫生健康支出 48.1 万元,占2.1 %;节能环保支出 2087.43 万元,占92.8 %;住房保障支出 59.84万元,占2.7 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 4000.71 万元,支出决算为  2249.56万元,完成年初预算的 56.2 %。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 54.2万元,支出决算为 54.2 万元,完成年初预算的 100 %

2. 卫生健康支出年初预算为 48.1 万元,支出决算为 48.1 万元,完成年初预算的 100 %

3. 节能环保支出年初预算为 3838.58 万元,支出决算为  2087.43万元,决算数小于预算数的主要原因是没有考虑年初预算结余因素。

4. 住房保障支出年初预算为 59.84 万元,支出决算为  59.84万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 869.26 万元,其中:人员经费746.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费 123.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.37 万元,支出决算为 29.24 万元,完成预算的 96.3 %。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 28.97万元,占99.1 %;公务接待费支出决算为  0.27 万元,占0.9  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,

   2.公务用车购置及运行费预算  28.97 万元,支出决算为   28.97万元,完成预算的 100 %,主要原因是去现场执法检查。公务接待费预算为 1.4 万元,支出决算为 0.27 万元,完成预算的 19.3 %,主要是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

九、新万博体育,万博体育登陆2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面水自动站站房建设项目1个项目进行了绩效自评,共涉及资金222.46万元,占部门预算财政拨款项目总额的98.4%

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面水自动站站房建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分9.8分。项目全年预算数226万元,执行数222.46万元,执行率为98.4%。该项目绩效目标完成情况如下:此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”:20188月在延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面建设水环境质量自动监测监测站站房,20189月通过工程竣工验收。

2延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面水自动站站房建设项目绩效自评综述。参照前文

2.我部门重点评价的延吉市五道水库和布尔哈通河延吉上断面水自动站站房建设项目绩效评价结果如下:已完成站房建设并通过验收。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出  123.1万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额 175.5万元,其中:政府采购货物支出 36.73万元、政府采购工程支出 76.79万元、政府采购服务支出 61.97 万元。授予中小企业合同金额 161.5 万元,占政府采购支出总额的92.0 %,其中:授予小微企业合同金额 33.14 万元,占政府采购支出总额的18.9 %

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延吉市环境保护局(汇总)共有车辆 15 辆,其中,(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机关事务管理局在用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)

 

第四部分  名词解释

 

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。